湘潭县文联2016年度部门决算公开

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   第一部分  单位概况
(一)单位职能
1、贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作。2、组织召开全县文学艺术界代表大会,组织和管理全县文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣。3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、人才培训等工作。4、主办文学刊物《白石文苑》。5、抓文艺创作,出有地域特色的精品力作。6、为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家等合法权益。
7、完成上级交办的其他任务。
  (二)部门决算单位构成
  县文联系县委工作部门,属于正科级,有编制数5个。至2016年12月底有工作人员5人。单位有设两个机构,1个办公室,一个编辑部。下辖协会12个,有会员2000余名。
  第二部分  2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明:
  2016年总收入218.2万元,总支出218.2万元;
  2015年总收入元103万元,总支出102.8万元,历年结余0.4万;
  2016年比2015年总收总支相对增加,主要原因是召开了文代会,还有单位本年度项目资金增加。
  (二)收入决算情况说明:
  本年收入财政拨款收入198.2万元,其它收入20万。
  (三)支出决算情况说明:
  1、基本支出121万元,占本年支出的55.4%;
  2、项目支出97.2万元,占本年支出的45.6%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本年财政拨款收入198.2万元,支出198.2万元;
  2015年财政拨款收入92.7万元,结余0.4万元;
  2016年比2015年相对增加,主要是项目资金增加。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、财政拨款支出决算总体情况。
  本年一般公共预算财政拨款支出198.2万元,其中基本支出121万元(人员经费66万元,日常公用经费55万),项目经费支出77.2万元。
  2015年支出103.2万元,其中基本支出85万元(人员经费33.5元,日常公用经费51.2元),项目经费支出18.2万元。
  2016年与2015年相比人员经费相对增加,日常公用经费略有提高、项目经费增加幅度很大。
  2、财政拨款支出决算结构情况。
本年支出决算数结构情况:(1)基本支出121万元。(2)项目支出97.2万,其中协会与乡镇文联工作经费31万元,文艺创作经费18万元,自费出版20万元,文代会支出21.8万元,其它协会项目经费6.4万元。
3、财政拨款支出198.2万元,年初预算为110.3万元。对比数据有所调整,具体调整原因召开了第七次文代会项目经费以及协会项目经费共计88万元。
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出基本支出121万元:
(1)其中工资福利支出59.7万元;
(2)商品和服务支出57.7万元;
(3)对个人和家庭的补助2.7万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  本年度“三公”经费支出3.9万元,其中公务用车2.4万元,公务接待1.5万元。“三公”经费与年初预算相比较,没有超过预算,严格按照公务接待标准执行。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  “三公”经费支出中,因公出国(境)没有,公务车辆1台,公务接待154批次,267人次。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况:无。
(九)其它重要事项
1、机关运行经费支出情况:本部门2016年度机关运行经费支出57.7万元,比2015年增加16万元,增加27%。主要原因:一对文艺人才的培训费6万元,属于项目支出,但决算中放入了机关人员培训经费,二是印刷费11万元,属于刊物印刷费,是在文艺创作项目中支出,但列入了基本支出中。
  2、年度政府采购支出决算情况:本部门2016年政府采购共计0.9万元,
3、固定资产占用情况:截至2016年12月31日,本单位共有车辆1台。
4、预算绩效情况:截至2016年12月31日,预算绩效项目合计支出)项目支出97.2万,其中协会与乡镇文联工作经费31万元,文艺创作经费18万元,自费出版20万元,文代会支出21.8万元,其它协会项目经费6.4万元。
第三部分  2016年度部门决算表
    表1-8
1.XLS2.XLS3.XLS4.XLS5.XLS6.XLS7.XLS8.XLS

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