2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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湘潭县文学艺术界联合会
 2019年部门预算和“三公”经费预算公开

一、基本概况
职能职责:1、贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作。2、组织召开全县文学艺术界代表大会,组织和管理全县文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣。3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、人才培训等工作。4、主办文学刊物《白石文苑》。5、抓文艺创作,出有地域特色的精品力作。6、为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家等合法权益。7、完成上级交办的其他任务。
机构设置:湘潭县文联系县委工作部门,属于正科级,有编制数5个。单位有设两个机构,1个办公室,一个编辑部。下辖协会12个,有会员2000余名。
二、2019年部门收支总体情况
    部门预算收支总体情况。部门收入预算111.7523万元,其中本级财政补助收入111.7523万元。部门支出预算111.7523万元,其中:预算拨款安排支出111.7523万元,其他资金(含上年结转收入)安排支出0万元。    
(一)收入预算,2019年年初预算数111.7523万元,其中,一般公共预算拨款111.7523万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加16.1727万元,主内容是:基本支出增加了16.1727万元,项目支出没变。
   (二)支出预算,2019年年初预算数万元111.7523万元,其中工资福利支出62.7523万元,一般商品和服务支出7.7197万元,对个人和家庭的补助0.1万元。 项目支出49万元。
   三、一般公共预算拨款支出预算
   2019年一般公共预算拨款收入111.7523万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年年初预算数为62.7523万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2019年年初预算数为49万元,是单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括项目性专项和业务工作专项,其中项目性专项0万元,业务性专项49万元。
四、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费 :2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨62.7523万元,比2018年预算增加16.1727万元。
    2、“三公”经费预算 :2018年公共财政拨款安排“三公”经费预算5.5万元,其中:公务接待费5.5万元,公务用车运行维护费0万元,无因公出国(境)费。
   3、政府采购情况 :2019年度估算合计采购4万元,主要是印刷等开支。     
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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