文联决算公开

作者:郭湘广 来源:刘鸽 此文章被浏览150次

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湘潭县文联2018年度部门决算公开 

目录:

第一部分  湘潭县文联单位概况

第二部分  湘潭县文联2018年度部门决算情况说明

第三部分  湘潭县文联2018年度预算绩效情况说明

第四部分  湘潭县文联2018年度部门决算表

 

第一部分  单位概况

一、单位职能

1、贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作。2、组织召开全县文学艺术界代表大会,组织和管理全县文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣。3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、人才培训等工作。4、主办文学刊物《白石文苑》。5、抓文艺创作,出有地域特色的精品力作。6、为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家等合法权益。

7、完成上级交办的其他任务。 

二、机构设置

   县文联系县委工作部门,属于正科级,有编制数5个。至2018年12月底有工作人员4人。单位有设两个机构,1个办公室,一个编辑部。下辖协会12个,有会员2000余名。

第二部分  县文联2018年度部门决算情况说明

一、关于县文联2018年度收入支出决算总体情况说明:

2017年总收入238.09万元,总支出238.09万元;

2018年总收入199.15万元,总支出199.15万元。

  2018年比2017年总收总支相对减少38.94,主要原因是举办专项经费减少。

   二、关于县文联2018年度收入决算情况说明:

  本年收入财政拨款收入162.98万元,其它收入36.17万元。

  三、关于县文联2018年度支出决算情况说明:

  1、基本支出145.84万元,占本年支出的73.23%;

  2、项目支出53.31万元,占本年支出的26.77%。

  四、关于县文联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入192.24万元,结余0.4万元,其它收入45.85万元,合计收入238.09万元。

2018年财政拨款收入162.98万元,其它收入36.17万元。合计收入199.15万元。

  五、关于县文联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1、财政拨款支出决算总体情况。

   2017年支出192.24万元,其中基本支出82.71万元(人员经费64.11万元,日常公用经费18.60万元),项目经费支出155.78万元。

2018年支出162.98万元,其中基本支出109.66万元(人员经费37.37万元,日常公用经费72.29万元),项目经费支出53.31万元。

   2018年与2017年相比,日常公用增加,项目经费减少。

   2、财政拨款支出决算结构情况。

本年支出决算数结构情况:(1)基本支出145.84万元万元。(2)项目支出项目经费支出53.31万元。其中协会与乡镇文联工作经费30万元,文艺创作经费18万元。其余为其它协会文艺活动项目经费。

3、财政拨款支出具体情况:本年度财政拨款支出162.98万元,其中基本支出为109.66万元(人员经费37.37万元,日常公用经费72.29万元),项目支出53.31万元。年初预算为97.58万元,其中基本支出46.58万元(人员经费41.51万元,日常公用经费5万元)项目支出49万。比较预算数,基本支出增加了63.08万元,项目支出增加了4.31万元。

六、关于县文联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:

本年一般公共预算财政拨款支出基本支出109.66万元:

1、其中工资福利支出36.73万元;

2、商品和服务支出72.29万元;

七、关于县文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本年度“三公”经费支出1.21万元。“三公”经费与年初预算相比较,没有超过预算,严格按照公务接待标准执行。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中,因公出国(境)没有,公务车辆0台,公务接待40批次,404人次。

八、关于县文联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况:无。

九、其他重要事项

1、政府采购支出情况

本单位2018 年度政府采购支出总额7.8万元,为《白石文苑》刊物印刷出版。

2、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。现文联国有资产占用情况,2018年12月通过国资系统全面清查核算,县文联国有资产占用为11.64万元。

十、特殊名词解释

无此项。

第三部分  预算绩效情况的说明

按照县财政局的安排,县文联在成立了绩效评价领导小组,对2018年的县级财政预算安排的专项进行了绩效评价,制定了工作方案,组织了调研,发放了满意度调查表,撰写了自评报告。

 

部分  2018年度部门决算表

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